一、查设计漏项

（一）工艺部分

工艺流程

核对各单元操作流程是否与设计文件一致，有无遗漏的工序或步骤。

检查物料流向是否正确，有无逆流或死区。

确认工艺参数的设定是否合理，如温度、压力、流量等。

设备选型

核查主要设备的规格、型号是否符合设计要求，性能是否满足工艺需求。

检查设备的材质是否适应工艺介质的特性，有无腐蚀风险。

确认备用设备的配置是否合理，能否在紧急情况下及时投入使用。

管道系统

检查管道的管径、壁厚是否符合设计要求，能否承受预期的压力和流量。

核对管道的连接方式，如焊接、法兰连接等是否正确。

确认管道的标识是否清晰、准确，包括介质名称、流向等信息。

阀门与仪表

检查阀门的类型、规格是否符合设计要求，操作是否灵活。

核对仪表的安装位置、量程、精度是否正确，信号传输是否稳定。

确认安全阀、爆破片等安全装置的设置是否合理，是否经过校验。

（二）电气部分

供配电系统

检查电源进线的规格、型号是否符合设计要求，接地是否可靠。

核对变压器、开关柜等电气设备的参数是否正确，安装是否牢固。

确认电气系统的保护装置是否完备，如过流保护、短路保护等。

照明系统

检查照明灯具的布置是否合理，照度是否满足工作场所的要求。

核对照明线路的敷设是否符合规范，有无漏电风险。

确认应急照明系统的设置是否符合安全标准，能否在紧急情况下正常工作。

动力系统

检查电动机的选型是否合理，功率是否满足设备运行的要求。

核对电动机的控制方式，如启动方式、调速方式等是否正确。

确认电缆桥架、线槽的安装是否牢固，走向是否合理。

（三）仪表控制部分

控制系统

检查控制系统的硬件配置是否符合设计要求，如控制器、I/O 模块等。

核对控制系统的软件功能是否完善，如控制逻辑、报警设置等。

确认控制系统的通讯网络是否稳定，数据传输是否准确。

仪表设备

检查仪表的精度、量程是否符合工艺要求，安装位置是否便于操作和维护。

核对仪表的信号类型、接线方式是否正确，有无干扰。

确认仪表的防护等级是否满足现场环境的要求，如防水、防尘等。

安全联锁系统

检查安全联锁逻辑是否正确，能否有效防止事故的发生。

核对安全联锁装置的动作是否灵敏、可靠，如紧急停车按钮、限位开关等。

确认安全联锁系统的测试记录是否完整，是否经过验证。

二、查工程质量及隐患

（一）土建工程

建筑物结构

检查建筑物的基础是否牢固，有无沉降、裂缝等现象。

核对建筑物的主体结构是否符合设计要求，如梁、柱、楼板等的尺寸和强度。

确认建筑物的抗震、防火性能是否满足规范要求。

屋面与防水

检查屋面的排水系统是否畅通，有无积水现象。

核对防水材料的质量和施工工艺是否符合要求，有无渗漏。

确认屋面的保温、隔热性能是否良好。

装饰装修

检查墙面、地面的平整度和垂直度，有无空鼓、裂缝等问题。

核对装饰材料的质量和颜色是否符合设计要求，有无污染、损坏。

确认门窗的安装是否牢固，密封性能是否良好。

（二）设备安装

设备基础

检查设备基础的尺寸、标高是否符合设计要求，强度是否满足设备安装的需要。

核对设备基础的地脚螺栓孔位置、尺寸是否正确，预留深度是否合适。

确认设备基础的二次灌浆质量是否良好，有无空洞、裂缝等缺陷。

设备本体

检查设备的外观是否完好，有无变形、损伤等情况。

核对设备的安装精度，如水平度、垂直度、同心度等是否在允许范围内。

确认设备的内部结构是否完整，有无异物、堵塞等问题。

设备附属设施

检查设备的附属管道、阀门、仪表等是否安装正确，连接是否牢固。

核对设备的冷却系统、润滑系统是否正常运行，有无泄漏。

确认设备的安全防护装置是否齐全，如防护罩、防护栏等。

（三）管道工程

管道安装

检查管道的支架、吊架是否安装牢固，间距是否符合规范要求。

核对管道的坡度、坡向是否正确，有无倒坡现象。

确认管道的连接质量，如焊接、法兰连接等是否符合标准，有无渗漏。

管道防腐与保温

检查管道的防腐层是否完整，有无破损、脱落等情况。

核对管道的保温材料是否符合设计要求，保温厚度是否均匀。

确认保温层的外护层是否牢固，有无开裂、渗水等问题。

管道试压与吹扫

检查管道的试压记录是否完整，压力是否符合设计要求，有无泄漏。

核对管道的吹扫记录是否齐全，吹扫效果是否良好，有无杂物残留。

确认管道的标识是否清晰、准确，与试压、吹扫记录一致。

（四）电气与仪表工程

电气设备安装

检查电气设备的接地是否可靠，接地电阻是否符合要求。

核对电气设备的接线是否正确，绝缘性能是否良好。

确认电气设备的运行状态是否正常，有无异常发热、噪声等现象。

仪表设备安装

检查仪表的安装位置是否便于操作和维护，是否符合工艺要求。

核对仪表的接线是否正确，信号传输是否稳定。

确认仪表的精度是否符合设计要求，是否经过校准。

电缆敷设

检查电缆的敷设路径是否合理，有无交叉、缠绕等现象。

核对电缆的规格、型号是否符合设计要求，绝缘性能是否良好。

确认电缆的标识是否清晰、准确，与电缆清册一致。

三、查未完工程量

（一）工程进度

对照项目进度计划，检查各项工程任务的完成情况。

确认已完成的工程内容，核实工程量和质量是否符合要求。

检查未完成的工程任务，明确剩余工作量和时间节点。

分析影响工程进度的原因，制定相应的赶工措施。

关键节点检查

检查项目的关键节点，如设备安装完成时间、管道试压时间、电气调试时间等是否按时完成。

确认关键节点的延误对项目整体进度的影响，调整后续工作计划。

核查关键设备、材料的到货情况，确保不影响工程进度。

（二）设备调试

单机调试

检查设备的单机调试是否完成，调试记录是否齐全。

确认设备的各项性能指标是否符合设计要求，如转速、流量、压力等。

分析单机调试中出现的问题，制定解决方案。

系统联动调试

检查系统联动调试的准备工作是否就绪，如管道连接、电气接线等。

确认系统联动调试的方案是否合理，安全措施是否到位。

核查系统联动调试的进度和效果，及时解决出现的问题。

（三）竣工资料

检查竣工资料的收集、整理情况，是否齐全、完整。

确认设计文件、施工图纸、变更通知等是否归档。

检查施工过程中的质量检验记录、试验报告、验收记录等是否齐全。

核查竣工图的绘制是否准确、规范，与实际工程相符。

竣工资料审核

对竣工资料进行审核，确保内容真实、准确、完整。

确认竣工资料的签字、盖章是否齐全，符合规定要求。

分析竣工资料中存在的问题，及时整改完善。

四、定任务、定人员、定时间、定措施

（一）任务分配

对检查出来的问题进行分类整理，明确整改任务。

按照设计漏项、工程质量及隐患、未完工程量等方面进行分类。

确定每个问题的整改要求和标准，明确任务的难易程度和重要性。

制定整改任务清单

将整改任务逐一列出，明确责任部门或责任人。

确定整改任务的完成时间和验收标准。

建立问题跟踪机制，及时掌握整改工作的进展情况。

（二）人员安排

确定负责整改工作的人员，明确其职责和权限。

根据整改任务的性质和要求，安排具备相应专业知识和技能的人员负责。

明确各责任人在整改工作中的具体职责，如问题排查、方案制定、实施整改等。

组建整改工作小组

成立由相关部门和专业人员组成的整改工作小组，加强协调配合。

确定小组负责人，负责整改工作的组织、协调和监督。

明确小组成员的分工和协作方式，提高工作效率。

（三）时间节点

根据问题的严重程度和影响范围，确定整改的时间节点。

对于影响项目安全、质量和进度的重大问题，优先安排整改，确定最短完成时间。

对于一般问题，合理安排整改时间，确保在项目投产前完成。

制定整改工作计划

按照时间节点要求，制定详细的整改工作计划。

将整改任务分解到具体的时间段，明确每个阶段的工作任务和目标。

定期对整改工作进行检查和评估，确保按时完成整改任务。

（四）措施制定

针对不同的问题，制定具体的整改措施。

对于设计漏项问题，及时与设计单位沟通，提出变更申请，完善设计方案。

对于工程质量及隐患问题，分析原因，制定针对性的整改方案，如返工、修补、加固等。

对于未完工程量问题，合理安排施工力量，加快工程进度，确保按时完成。

确保整改措施可行、有效，能够彻底解决问题。

整改措施应经过技术论证和审核，确保其可行性和安全性。

实施整改措施时，应严格按照相关标准和规范进行操作，确保整改质量。

对整改后的问题进行复查和验收，确保问题得到彻底解决。